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湖北广播电视台2017年部门决算信息公开

发布时间:2019-05-16 23:37 来源:未知 编辑:admin

  一、单元概况

  二、部分决算单元形成

  三、2017年度部分决算出入变更增减环境

  四、“三公”经费收入环境申明

  五、机关运转经费施行环境申明

  六、当局采购施行环境申明

  七、国有资产占用环境申明

  八、2017年度预算绩效环境的申明

  九、名词注释

  一、单元概况

  湖北广播电视台是我省文化体系体例鼎新的产品,是一家具有广播、电视、片子、电视剧、新媒体、有线收集、报刊等资本的分析性传媒机构。2006年3月,经国度广电总局和省委、省当局核准,成立湖北省广播电视总台,为省当局直属正厅级事业单元。2006年10月,省当局下达“三定”方案,撤销原湖北人民广播电台、湖北电视台、楚天广播电台、湖北电视经济频道建制,正式组建总台,省广电局28家宣传保障机构及运营实体也划归总台办理。2011年10月,湖北省广播电视总台改名为湖北广播电视台,同时成立台属、台控、台管的湖北长江广电传媒集团,成功搭建起宣传性事业和运营性财产协调成长的全新系统。

  二、部分决算单元形成

  2017年度我台纳入省财务部分决算的事业单元有11个,此中公益一类事业单元7个,公益二类事业单元4个。具体形成如下:

  1、湖北广播电视台(本级)

  2、湖北龟山广播电视发射台

  3、湖北广播电视台广播发射台

  4、湖北随州广播电视发射台

  5、湖北省广播电视微波总站

  6、湖北广播电视台后勤办事核心

  7、湖北省广播电视研究所

  8、湖北省音像材料馆

  9、湖北省广播电视学校

  10、湖北电视剧摄制基地

  11、湖北卫星广播电视地球站

  三、2017年度部分决算出入变更增减环境

  2017年台本级部分决算只包含财务性资金部门,2016年决算不包罗后勤办事核心出入,为连结与上年数据比力合理性,2017年决算数与上年比力时,已调整为同口径比力。

  1.收入决算环境

  2017年度部分决算总收入57,207.1万元,同口径较2016年增加13,058.1万元,增幅29.6%,次要是2017年新增三年期处所债补助1亿元、湖北卫视笼盖经费增加5,000万元。由以下几方面构成:

  (1)财务补助收入45,467.6万元,同口径较上年增加40%,次要为2017年新增三年期处所债补助1亿元、湖北卫视笼盖经费增加5,000万元;

  (2)事业收入2,781.2万元,次要为所属事业单元传输费、房钱、代维费等收入,同口径较上年削减9.6%;

  (3)台本级补助所属事业单元上级补助收入6,457.4万元,同口径较上年增加14.3%;

  (4)后勤办事核心运营收入2,148.2万元,与上年根基持平;

  (5)其他收入352.7万元,次要是利钱收入138.3万元,随州发射台收到省广电局无线万元,龟山广播电视发射台收无线.收入决算环境

  2017年度部分决算总收入50,650.7万元,同口径较上年添加10,659.1万元,增幅26.7%,次要是湖北卫视笼盖费增加5,000万元、上年结转专项收入3,582.5万元、湖北卫视租星费增加200万元。由以下几方面构成:

  (1)人员经费25,102.3万元,同口径较上年增加9.8%,次要是新增退职人员社保经费;

  (2)日常公用经费及其他本钱性收入4,811.3万元,同口径较上年添加0.9%;

  (3)项目收入18,588.9万元,同口径较上年添加78.3%,次要是湖北卫视笼盖费增加5,000万元、上年结转专项收入3,582.5万元、湖北卫视租星费增加200万元。

  (4)后勤办事核心运营收入2,148.2万元,与上年持平。

  3.结转节余环境

  结转节余10,676.2万元。其直达入事业基金44.2万元,专项资金10,632万元转入下年利用,次要是湖北广电传媒基地项目因设想方案调整暂未实施,处所债补助1亿元本年暂未开支。

  四、“三公”经费收入环境申明

  全台(包含所属事业单元)“三公”经费59.7万元,较上年削减0.4万元,减幅0.7%。此中公事用车购买及运转维护费51.1万元,较上年削减0.9万元,减幅2%,较预算削减7.6万元,减幅12.9%,次要缘由为落实地方八项划定及实施细则,厉行勤俭节约,严酷节制公事用车运转费用开支。2017年公事用车购买量为0,公事用车保有量为12辆(不含节目采编等公用手艺车辆);公事欢迎费8.6万元,与上年持平,较预算削减12.2万元,减幅58.6%,次要缘由为落实地方八项划定及实施细则,厉行勤俭节约,严酷节制公事欢迎开支。2017年国内公事欢迎批次98次,共计423人次;因公出国费0万元。我台三公经费”收入未利用财务资金,资金来历全数为运营性资金,故财务拨款“三公”经费收入决算公开表中金额都为0。

  五、机关运转经费施行环境申明

  2017年我台机关运转经费次要是日常公用经费,2017年现实收入4,126.05万元,较上年添加213万元,增幅5.44%,具体包罗:办公费207.4万元、印刷费6.46万元、征询费24.6万元、手续费3.4万元、船脚156.7万元、电费1278万元、邮电费5.52万元、取暖费19.3万元、物业办理费234.5万元、差盘缠301.2万元、维修维护费423.7万元、租赁费35.6万元、会议费0.9万元、培训费5万元、公事欢迎费8.6万元、劳务费453.9万元、委托营业费300万元、工会经费79.4万元、福利费20.8万元、公事用车运转维护费51.1万元、其他交通费用187.5万元、税金及附加15万元、其他商品和办事收入307.47万元。我台机关运转经费全数来历于运营性资金,无一般公共预算财务拨款,故一般公共预算财务拨款根基收入决算公开表中商品和办事收入金额都为0。

  六、当局采购施行环境申明

  我台2017年当局采购项目17个,中标总金额为1279.3万元,节约资金83.41万元,节约率6.12%,次要为片子制片厂的虚拟数字摄影系统、龟山发射台的电机维修、随州发射台的地数配套工程等。

  七、国有资产占用环境申明

  截至2017年12月31日,本部分共有车辆191辆,此中,一般公事用车14辆、其他用车177辆,其他用车次要是旧事采访车、转播车及手艺用车;单元价值50万元以上通用设备17台,单价100万元以上公用设备47台。

  八、2017年度预算绩效环境的申明

  (一)预算绩效办理工作开展环境

  按照预算绩效办理要求,我部分组织对2017年度一般公共预算项目收入全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金12,343.49万元,占一般公共预算项目收入总额的100%。我部分高度注重财务资金的利用和办理,在各类项目标立项中制定了绩效方针,并将各类项目工作纳入了湖北广播电视台(集团)的方针办理查核范畴。各类项目都放置了义务部分,大大都项目实施获得了落实,均取得了必然成效,总体环境优良。

  组织开展全体收入绩效评价,2017年度部分全体收入财务专项资金的分析评分为96.24分,评价成果为“优良”,从评价成果来看,我部分的一般公共预算项目收入合适相关的财政及资金办理轨制的划定,切实将财务资金用到了实处。

  (二)部分决算中项目绩效自评成果

  1.湖北卫视笼盖项目:项目全年预算数为10,020.49万元,施行数为10,020.49万元,完成预算的100%。

  次要产出和结果:拓宽笼盖渠道,提高笼盖无效性。近年来,有线电视用户流失严峻,IPTV、OTT成长迅猛。在笼盖经费大幅压缩的前提下,2017年湖北台除了抓好有线收集落地工作外,还开展了IPTV、OTT笼盖专项勾当,对全国IPTV成长环境和IPTV收转湖北卫视信号环境进行了查询拜访,向未传输湖北卫视高清信号的辽宁省、山东省、安徽省、内蒙古等省份拓展,勤奋提高笼盖无效性。

  发觉的问题及缘由:一是预算编制方面,在制定部门量化数量目标的过程中,部门绩效目标的绩效尺度有待进一步改良;二是项目办理方面,合同后期的归档有待进一步改善和规范。

  改良办法:一是改良绩效目标的设置,包管绩效目标和尺度的相关性和靠得住性;二是加强合同台账办理。

  2.湖北卫视租星费项目:项目全年预算数为400万元,施行数为400万元,完成预算的100%。

  次要产出和结果:一是湖北卫视上行播出共计8,784小时,年度平安播出运转目标优于广电总局(地球站上行播出停播率≤3.6秒/百小时)划定目标97.5%,主要播出保障期累计播出1,446小时,湖北十一套广播上星播出共计约94,430小时。完美完成了地球站播出工作使命;二是从来侵占星公司和利用单元供给的监测环境看,所租赁的卫星转发器不断工作不变,这包管了湖北卫视收视用户均能平安不变的领受到电视信号。

  发觉的问题及缘由:在现实办理和手艺工作中仍然具有着立异不足的问题。

  改良办法:地球站将按照“志在一流、追求杰出”的要求,在轨制、经费、人才上赐与支持,成立立异小组,逐渐试探出适合地球站成长的立异机制。

  3.湖北卫视高标清同播传输经费项目:项目全年预算数为800万元,施行数为800万元,完成预算的100%。

  次要产出和结果:湖北卫视高清信号的播出极大地提拔了湖北卫视的品牌价值。高质量的高清图像使得电视节目具有史无前例的临场感、传神性和传染力,添加了湖北卫视对观众的吸引力。同时高清频道的扶植也带动了标清频道节目信号质量的大幅提拔,全国范畴内的高清与标清两个频道同播大大提拔了湖北卫视全国传布力和影响力。

  发觉的问题及改良办法:高清电视是数字电视成长的必然趋向,但在国内仍处于推广阶段。湖北广播电视台将进一步加大频道实施高标清播出的宣传推介力度,采用更多的手段和体例让观众领会湖北卫视高清频道并领会电视节目高清方面的学问,扩大高清电视频道的影响力。

  4.转地方和省台播出经费项目:项目全年预算数为1,000万元,施行数为1,000万元,完成预算的100%。

  次要产出和结果:广播电视调频、调幅发射机总播出时长8,600小时,笼盖范畴根基实现涉及全省,成功转播和发射地方一套广播(中国之声)、地方一套电视(cctv1)、地方电视台农村.军事频道(cctv7)和省广播一套(湖北之声)、湖北卫视频道、湖北电视分析频道节目六套广播电视频道节目,全数实现了全省免费收听和收看的预期绩效方针。

  发觉的问题及改良办法:为了能够极大地满足观众对节目收听收看日益增加的需乞降等候,为人民群众供给愈加夸姣的精力文化享受,导致当前在转播过程中的运维费用添加,后期需要进一步获得当局相关部分在政策上的鼎力搀扶和资金上的支撑。

  5.音像材料收集拾掇经费项目:项目全年预算数为30万元,施行数为30万元,完成预算的100%。

  次要产出和结果:2017年共收录拾掇湖北省委带领内参音像材料目次358部、省带领旧事汇录片目次125部、音像材料录制目次365次,不只丰硕了广播电视节目内容,还提拔了宣传质量。

  6.地方补助处所广播电视成长专项资金项目:项目全年预算数为293万元,施行数为293万元,完成预算的100%。

  次要产出和结果:截至12月份,三个发射台累计播出89,198.09小时,停播2,175秒,停播率2.44秒/百小时,大大优于国度划定的二级台站停播率≤60秒/百小时的尺度,且停播均因停电换电形成,本台无一路平安义务变乱、事务。该项目无效地保障了我台广播发射机等设备的平安运转,确保平安播出,无效缓解了我台的资金压力。

  发觉的问题及缘由:我台播出设备老化严峻,毛病不竭,严峻要挟到播出平安。同时设备维修维护工作量大,维修维护成本高,设备亟待更新。

  改良办法:后期将严酷按照项目法式进行,认实在行项目义务制,对项目标投资、进度和质量予以无效节制,做好项目投入运转前的各项预备和财政测算工作。

  九、名词注释

  1.财务拨款:指省级财务昔时拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单元开展专业营业勾当及辅助勾当取得的收入。

  3.事业单元运营收入:指事业单元在专业营业勾当及辅助勾当之外开展非独立核算运营勾当取得的收入。

  4.其他收入:指部分取得的除“财务拨款”、“事业收入”、“事业单元运营收入”等以外的收入,包罗利钱收入、捐赠收入等。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原划定用处继续利用的资金。

  6.根基收入:指为包管机构一般运转、完成日常工作使命所必需的人员经费和日常公用经费。

  7.项目收入:指在根基收入之外,为完成特定的工作使命和事业成长方针发生的收入。

  8.文化体育与传媒(类)旧事出书广播影视(款)一般行政办理事务(项):反映行政单元(包罗实行公事员办理的事业单元)未零丁设置顶级科目标其他项目收入。

  9.文化体育与传媒(类)旧事出书广播影视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的收入。

  10.文化体育与传媒(类)旧事出书广播影视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线.文化体育与传媒(类)旧事出书广播影视(款)其他旧事出书广播影视收入(项):反映其他用于旧事出书广播影视方面的收入。

  12.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒收入(款)宣传文化成长专项收入(项):反映按照国度相关政策支撑宣传文化单元成长的专项收入。

  13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒收入(款)文化财产成长专项收入(项):反映支撑文化财产成长专项收入。

  14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒收入(款)其他文化体育与传媒收入(项):反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的收入。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单元离退休(款)事业单元离退休(项):反映归口办理的事业单元开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单元离退休(款)离退休人员办理机构(项):反映实行归口办理的各类离退休人员办理机构的收入。

  17.社会保障和就业(类)行政事业单元离退休(款) 其他行政事业单元离退休收入(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单元离退休方面的收入。

  18.教育收入(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部分举办的各类中等专业学校的收入。

  19.“三公”经费:纳入省级财务预算办理的“三公”经费,是指省级部分用财务拨款放置的因公出国(境)费、公事欢迎费和公事用车购买及运转费。此中,因公出国(境)费反映单元工作人员公事出国(境)的住宿费、盘缠、伙食补助费、杂费、培训费等收入;公事欢迎费反映单元按划定开支的各类公事欢迎(含外宾欢迎)收入;公事用车购买及运转费反映单元公事用车购买及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全费、平安奖励费用等收入。

  20.机关运转经费:指为保障单元运转用于采办货色和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、日常维修费、公用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费以及其他费用。

  21.关于湖北卫视笼盖经费、租星费及传输费的注释:湖北卫视是经省委、省当局核准设立的我省独一的上星电视旧事分析频道,湖北广播电视台持久租用中星6B和中星9号卫星转发器,传输湖北卫视电视节目,笼盖中国、蒙古、朝鲜半岛、日本、俄罗斯亚洲部门、南亚、东南亚、中亚、西亚、澳大利亚、新西兰等国度及地域,为此领取的笼盖经费、卫星租用费及传输费。

  具体内容见附表(文末附件)。

  3湖北卫视高标清同播传输经费项目收入绩效自评表

  4转地方和省台播出经费项目收入绩效自评表

  2湖北卫视租星费项目收入绩效自评表

  1湖北卫视笼盖经费项目收入绩效自评表

  6地方补助处所广播电视成长专项资金项目收入绩效自评表

  5音像材料收集拾掇经费项目收入绩效自评表

  鄂公网安备665号

  湖北日报传媒集团承办

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